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宁夏回族自治区民进宁夏区委会2016年度部门决算
来源:本站 发布时间:2017-12-08

 

 

 

 

 

宁夏回族自治区民进宁夏区委会

2016部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

中国民主促进会宁夏回族自治区委员会简称民进宁夏区委会,一级预算单位,行政单位,经费来源全额拨款,无下属单位。

2016年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减    0个。

二、部门职责和机构设置

1、部门职能:为自治区党委、政府、政协参政议政,建言献策。

2、单位类型为机关,内设组宣处、社会服务处、办公室三个处室

3、现有人员32人,其中在职人员19人,退休人员13

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

    本年收入5259096元,本年支出5041956.1元,年末财政拨款结转结余217139.9元

(二)政府采购情况说明

      分散采购21350元的办公设备

(三)国有资产占有使用情况说明

      截止2016年12月31日固定资产期末数4360573.1元,其中,民主党派大楼6个党派公用的、挂在民进账上的国有资产数3871697元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政厅有关文件精神,我会开展了预算绩效考核工作。

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

2016年财政拨款收入525.91万元。财政拨款收入中,行政运行收入277.35万元,占总收入52.74%;一般行政管理事务收入115万元,占总收入21.87%;财政对其他社会保险基金的补助35.76万元,占总收入6.80%;医疗卫生收入22.90万元,占总收入4.35%;住房保障收入18.72万元,占总收入3.56%;未归口管理的行政单位离退休收入56.18万元,占总收入10.68%。

2016年全年支出504.20万元,比上年增加2.31%,原因是人员经费增加。基本支出399.25万元,占总支出79.19%;比上年增加0.71%,原因是人员工资略有增长。项目支出104.95万元,占总支出20.81%,比上年增加8.89%。原因是新增“宁夏内陆型经济试验区体制机制创新研究”课题经费。

按支出经济分类:工资福利支出270.77万元,占本年支出53.70%,比上年增加23.73%,原因是人员工资增加;商品和服务支出135.45万元,占本年支出26.87%,比上年增加2.02%;对个人和家庭的补助支出95.84万元,占本年支出19.01%,比上年减少29.31%,原因是2016年下半年,退休人员全部纳入社保。其他资本性支出2.13万元,占本年支出0.43%,比上年减少62.21%。

、收入支出与预算对比分析

2016年我单位收入预算总指标为397.79万元,其中基本支出预算收入308.79万元,项目支出预算收入89万元。实际本年收入为525.91万元,收入预决算对比分析增长32.21%,主要原因是2016年人员工资调整,以及年中增加中央补助地方民主党派专项经费。本年支出504.20万元,支出预决算对比分析,实际本年支出增长26.57%。基本支出399.25万元,增长29.30%,原因是2016年人员工资调整,项目支出增长17.92%,原因是年中增加了中央补助地方民主党派专项经费等。

、收入支出结构分析

一是收入结构:本年收入525.91万元,财政拨款收入525.91万元,占本年收入100%。

二是支出结构:本年支出504.20万元。按资金来源分析,本年支出占本年支出100%;按支出性质分析基本支出399.25万元,占总支出79.19%;项目支出104.95万元,占总支出20.81%按支出经济分类分析工资福利支出270.77万元,占本年支出53.70%;商品和服务支出135.45万元,占本年支出26.87%;对个人和家庭的补助支出95.84万元,占本年支出19.01%其他资本性支出2.13万元,占本年支出0.43%

支出按经济分类科目分析:

(1)“三公”经费支出情况:2016年 “三公”经费财政拨款总预算为20.25万元,其中:公车运行维护费10万元,公务接待费4.25万元,因公出国(境)费6万元。实际支出6.83万元。“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因是:(1)与2015年“三公”经费比较,2016年因公出国(境)费为0。(2)公车运行维护费用减少,原因是公务用车改革后,车辆由原来的3辆变成1辆,(3)公务接待费用1.82万元,未超出预算数,较上年减少9.71%,按财政要求厉行节约。

(2)会议费支出情况:2016年会议费支出42.88万元,比上年减少46.43%。

   (3)培训费支出情况:2016年培训费支出12.46万元,比上年减少18.09%

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

无。

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

  无。

、年末收支结余情况分析

2016年末,结余结转资金21.71万元。其中财政拨款结转数11.66万元,是财政对其他社会保险基金的补助。财政拨款结余数10.05万元,为本年度已完成项目的结余资金。

、资产负债情况分析

2016年末资产合计530.61万元,负债合计72.84万元,净资产合计457.77万元。其中固定资产合计436.06万元,单位共有车辆1辆,为一般公务用车。相比上年,本年固定资产减少10.16%,原因是我单位2辆一般公务用车,经车改办批复后做下账处置。

、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

     本年收入5259096元,本年支出5041956.1元,年末财政拨款结转结余217139.9元。

(二)政府采购情况说明

      分散采购21350元的办公设备。

(三)国有资产占有使用情况说明

      截止2016年12月31日,固定资产期末数4360573.1元,其中,民主党派大楼6个党派公用的、挂在民进账上的国有资产数3871697元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政厅有关文件精神,我会开展了预算绩效考核工作。

 


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