附件2
宁夏回族自治区民进宁夏区委会
2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款支出预算总表
三、财政拨款基本支出预算明细表
四、财政拨款项目支出预算明细表
五、公共财政预算支出明细表
六、政府性基金预算支出明细表
七、“三公”经费财政拨款预算表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
民进宁夏区委会2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
中国民主促进会宁夏回族自治区委员会，是在自治区党委的领导下，进行政治协商、发挥民主监督作用、履行参政议政职能的参政党。
二、部门预算单位构成
1、单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。内设机构为办公室、组织宣传处、社会服务处。
2、从预算单位构成看，民进宁夏区委会2017年部门预算包括：民进宁夏区委会2017年本级预算。无下级单位。
民进宁夏区委会2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 474.75 | 一、本年支出 | 474.75 | 474.75 |
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（一）公共预算财政拨款 | 474.75 | （一）一般公共服务支出 | 381.44 | 381.44 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 41.47 | 41.47 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 24.12 | 24.12 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 27.72 | 27.72 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）国债还本付息支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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（一）公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 474.75 | 支出总计: 474.75 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
2012801 | 行政运行 | 284.44 | 284.44 | 284.44 |
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2012802 | 一般行政管理事务 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
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2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 29.19 | 29.19 | 29.19 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.68 | 11.68 | 11.68 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 11.68 | 11.68 | 11.68 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 12.44 | 12.44 | 12.44 |
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2210201 | 住房公积金 | 19.56 | 19.56 | 19.56 |
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2210203 | 购房补贴 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2016年执行数
| 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
2012801 | 行政运行 | 277.35 | 284.44 | 284.44 |
| 11.09 | 4.00 | |
2012802 | 一般行政管理事务 | 104.95 | 97.00 |
| 97.00 | -7.95 | -7.58 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 56.18 | 0.60 | 0.60 |
| -55.58 | -98.93 | |
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 24.10 | 29.19 | 29.19 |
| 5.09 | 21.12 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.66 | 11.68 | 11.68 |
| 0.02 | 0.17 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.55 | 11.68 | 11.68 |
| -3.87 | -24.89 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.35 | 12.44 | 12.44 |
| 5.09 | 69.25 | |
2210201 | 住房公积金 | 16.54 | 19.56 | 19.56 |
| 3.02 | 18.26 | |
2210203 | 购房补贴 | 2.18 | 8.16 | 8.16 |
| 5.98 | 274.31 | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 377.75 | 318.77 | 58.98 | |
301 | 一、工资福利支出 | 275.42 | 275.42 |
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30101 | 基本工资 | 84.23 | 84.23 |
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30102 | 津贴补贴 | 54.70 | 54.70 |
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30103 | 奖金 | 7.02 | 7.02 |
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30104 | 社会保障缴费 | 61.59 | 61.59 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 67.88 | 67.88 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 58.98 |
| 58.98 |
30201 | 办公费 | 11.00 |
| 11.00 |
30202 | 印刷费 | 2.00 |
| 2.00 |
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 | 3.00 |
| 3.00 |
30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 3.43 |
| 3.43 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 | 2.52 |
| 2.52 |
30216 | 培训费 | 5.13 |
| 5.13 |
30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 2.00 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 1.66 |
| 1.66 |
30229 | 福利费 | 1.00 |
| 1.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 4.00 |
30239 | 其他交通费用 | 22.24 |
| 22.24 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 43.35 | 43.35 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费 | 4.05 | 4.05 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 生产补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 19.56 | 19.56 |
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30312 | 提租补贴 |
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30313 | 购房补贴 | 8.16 | 8.16 |
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30314 | 采暖补贴 | 11.58 | 11.58 |
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30315 | 物业服务补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、其他资本性支出 |
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30102 | 办公设备购置 |
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30103 | 专用设备购置 |
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30107 | 信息网络及软件购置更新 |
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30199 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
20.25 | 6.00 | 10.00 |
| 10.00 | 4.25 | 6.82 |
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| 5.01 |
1.81 | 11.00 | 3.00 |
4.00 |
|
4.00 |
4.00 |
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六、政府性基金预算支出明细表
政府性基金预算支出明细表
单位：万元
功能分类科目 | 2016年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
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注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 474.75 | 一、本年支出 | 474.75 | 474.75 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 474.75 | （一）一般公共服务支出 | 381.44 | 381.44 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
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（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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|
| （八）社会保障和就业支出 | 41.47 | 41.47 |
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 24.12 | 24.12 |
|
|
| （十）节能环保支出 |
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|
| （十一）城乡社区支出 |
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|
| （十二）农林水支出 |
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|
| （十三）交通运输支出 |
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|
| （十四）资源勘探信息等支出 |
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|
| （十五）商业服务业等支出 |
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|
| （十六）金融支出 |
|
|
|
|
| （十七）国土海洋气象等支出 |
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|
|
| （十八）住房保障支出 | 27.72 | 27.72 |
|
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
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| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 474.75 | 支出总计： 474.75 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 事业 收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | |||||||||
2012801 | 行政运行 | 284.44 |
| 284.44 | 284.44 |
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2012802 | 一般行政管理事务 | 97.00 |
| 97.00 | 97.00 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.60 |
| 0.60 | 0.60 |
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2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 29.19 |
| 29.19 | 29.19 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.68 |
| 11.68 | 11.68 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 11.68 |
| 11.68 | 11.68 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 12.44 |
| 12.44 | 12.44 |
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2210201 | 住房公积金 | 19.56 |
| 19.56 | 19.56 |
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2210203 | 购房补贴 | 8.16 |
| 8.16 | 8.16 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 284.44 | 284.44 |
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2012802 | 一般行政管理事务 | 97.00 |
| 97.00 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.60 | 0.60 |
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2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 29.19 | 29.19 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.68 | 11.68 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 11.68 | 11.68 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 12.44 | 12.44 |
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2210201 | 住房公积金 | 19.56 | 19.56 |
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2210203 | 购房补贴 | 8.16 | 8.16 |
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民进宁夏区委会2017年部门预算情况说明
一、关于民进宁夏区委会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算501,194.49 474.75万元。收入预算包括：一般公共预算拨款474.75万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出381.44万元、社会保障和就业支出41.47万元、医疗卫生与计划生育支出24.12万元、住房保障支出27.72万元。
二、关于民进宁夏区委会2017年一般公共预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2017年一般公共预算拨款基本支出377.75万元，比2016年执行数据减少21.50 万元，下降5.39 %。其中：
人员经费318.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费58.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
2017年一般公共预算拨款项目支出97万元，其中：
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）97万元，比2016年执行数据减少7万元，下降6.73%。主要用于参政议政、社情民意调研，举办全区民进暑期培训班，全委会会议及召开宁夏民进第七次代表大会等。
三、关于民进宁夏区委会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数为11万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费4万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少9.25万元，其中：因公出国（境）费减少 3万元，主要原因是出国计划减少；公务用车运行费减少6万元，主要原因是公车改革车辆减少；公务接待费增加减少0.25万元，主要原因是厉行节约。
四、关于民进宁夏区委会2017年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元。
（二）项目支出情况说明
2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于民进宁夏区委会2017年收支预算情况总体说明
按照全口径预算的原则，民进宁夏区委会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算474.75万元，支出总预算474.75万元。
收入预算包括：上年结转0万元；财政拨款收入474.75万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
支出预算包括：基本支出377.75万元，占79.57%；项目支出97万元，占20.43%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0元；对附属单位补助支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，民进宁夏区委会本级（无所属单位）1个行政单位机关运行经费财政拨款预算58.98万元，比2016年预算增加17.26万元，增长41.37%。
（二）政府采购情况
2017年，民进宁夏区委会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，民进宁夏区委会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值26.05万元；办公家具价值218.07万元（历史原因，民主党派大楼办公家具全部挂在民进区委会固定资产账上）；其他资产价值191.94万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值26.05万元；办公家具价值218.07万元（历史原因，民主党派大楼办公家具全部挂在民进区委会固定资产账上）；其他资产价值191.94万元。
（四）预算绩效情况
2017年民进宁夏区委会重点项目为：召开宁夏民进第七次代表大会。绩效评价为良好。
（五）其他需说明的事项
无。
